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      1. 當前位置:

          廣州市增城區人民政府關于增城區2019年度區級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

          發布時間: 2020-12-04 14:36
          來源: 增城區審計局 字體大小:

            2020年9月28日,增城區第二屆人民代表大會常務委員會第五十二次會議審議了《廣州市增城區人民政府關于2019年度區級預算執行和其他財政收支審計工作的報告》,并就進一步落實整改責任,狠抓審計查出問題整改工作提出了審議意見。區人民政府對此高度重視,要求各部門、單位增強政治意識和責任擔當,認真對待審計查出的問題,深入分析問題產生的原因,切實抓好審計整改工作,以實實在在的審計整改工作成效,推動我區社會經濟平穩運行,促進我區打造成為粵港澳大灣區宜業宜居宜游優質生活圈。

            一、整改工作的部署推進情況

            (一)區人民政府積極落實主導責任。

            區人民政府主要領導多次對審計報告作出重要批示,要求各單位認真落實整改工作,細化整改措施,確保整改到位。一年來區人民政府通過召開中央預算執行和其他財政收支審計整改工作會議、經濟責任審計整改工作會議等整改會議,研究部署審計整改工作,協調解決需要多個職能部門共同參與完成的整改事項,并督促有關單位以審計查出問題整改為契機,舉一反三,完善相關制度,提高管理水平。

            (二)被審計單位認真落實整改主體責任。

            被審計單位負責人對審計查出問題的整改工作負總責,親自抓、親自管。積極召開專題會議研究部署整改工作,制定審計整改方案,明確整改目標、整改措施、責任分工、推進計劃表,及時報送審計整改報告及證明材料,統籌推進審計整改工作。針對審計查出的問題,深入分析問題背后深層次、根源性的原因,著力破除問題背后的體制機制障礙、堵塞制度漏洞;認真研究并積極采納審計意見和建議,嚴格落實整改要求,確保整改真正落實到位。

            (三)區審計局切實落實跟蹤督促責任。

            區審計局多措并舉,扎實做好審計整改監督工作。一是建立“掛銷號”制度,對審計查出問題建立整改臺賬,在審計結果文書出具后將整改事項進行逐項掛號,整改期內督促被審計單位全面進行整改,對整改到位的事項逐項銷號;二是建立“提醒”制度,對未整改到位的事項向被審計單位發送整改提醒函,提醒相關單位采取有效措施落實整改;三是建立“清單”管理制度,每個審計整改項目逐步完善“一書一賬一表”,記錄審計查出問題的整改情況,及時掌握整改動態。

            二、審計查出問題的整改情況

            截至2020年11月20日,相關部門和單位促進落實整改金額共261533.65萬元,其中:上繳財政金額3837.04萬元,調賬金額257696.61萬元;制定區級規章制度 3 項,內部管理制度 1 項。審計工作報告中反映的 55個問題,已完成整改52個,基本完成整改2個,正在抓緊整改1個。整改事項具體情況如下:

            (一)財政管理審計查出問題的整改情況。

            1.區級財政預算執行及決算草案方面。

            (1)關于2018至2019年預算指標連續兩年調減比例超過50%的問題,34個項目涉及21個部門或下屬單位已完成整改。2020年8月31日,區人民政府印發了《廣州市增城區部門預算管理辦法》,一是明確各預算部門應按照厲行節約的要求,控制和降低行政運行成本,嚴格控制一般性支出;二是要求項目支出預算要根據項目的輕重緩急按進度申報各年度預算需求,避免資金大量結轉;三是規定項目支出預算的編制要充分考慮項目的必要性和可行性,要有明確的項目績效目標、實施計劃和具體支出內容。2020年9月29日,區財政局印發了《廣州市增城區2021年部門預算編制意見》,一是要求大力盤活財政存量資金,及時收回沉淀資金,對未在規定時間內細化到具體項目和支出進度較慢的部門預算資金,將回收財政統籌用于急需支出項目;二是明確落實部門預算執行主體責任,對財政資金的支出進度、績效、安全性和規范性等全面負責。區財政局組織相關部門加強學習,今后將嚴格按照規定科學、合理地編制部門預算。

            (2)關于2019年預算執行率低于30% 的問題,22個項目基本完成整改。截至2020年11月20日,16個項目已經完成整改。正在抓緊整改的項目有6個,其中:4個正在按進度推進,計劃年底前完成,2個因建設方案調整或工程延誤需到2021年支付。

            關于2個部門19個涉農項目資金支付率低于40%的問題,已完成整改。1個部門13個項目已經完工,資金支付率達99.6%,結余資金上繳財政。1個部門6個項目已經全部完工,目前正在準備初步驗收;下一步該部門將加大對鎮街指導,督促施工單位加快竣工驗收工作,進一步提高支付比率。

            (3)關于1個部門未按規定對政府投資進行會計核算的問題,已完成整改。該部門已將少列256700萬元的政府投資補登入賬。

            2.部門預算執行及其他財政收支方面。

            (1)關于2個部門編制預算不規范的問題,已完成整改。2個部門已按規定編制年度預算,并組織相關人員加強預算編制的業務培訓,提高專業水平。

            (2)關于未將結余資金及時上繳財政的問題,已完成整改。1個鎮街已將項目結余征地補償資金1009.77萬元上繳財政。1個單位已將職業訓練費等結余資金255.61萬元上繳財政。

            (3)關于超預算列支公務用車運行維護費的問題,已完成整改。2個部門修改完善了公務車輛使用管理辦法,從制度上規范公務用車管理,從嚴從緊控制公務用車運行維護開支。

            (4)關于資產管理不規范的問題,已完成整改。3個部門已辦理完固定資產報廢手續,將報廢殘值收入上繳財政。1個單位將無使用價值的固定資產辦理了報廢手續。1個部門已委托第三方評估,并按3處房產的評估價辦理入賬手續。1個部門已將少列資產補登記入賬。

            (5)關于14個部門會計核算不夠規范,涉及金額1205.17萬元的問題,已完成整改。其中:5個部門已對錯列科目、少列收入的問題進行賬務調整處理,2個部門已對固定資產補提折舊,5個部門已對無形資產補提攤銷,2個部門已規范財務報銷流程,完善原始憑證相關附件。

            關于未取得正式勞務發票入賬核算的問題,2個部門已立行立改,以稅務機關的勞動服務費發票入賬,并嚴格執行財務管理制度。 

            (6)關于未及時將利息上繳財政的問題,已完成整改。1個單位已將土地征地拆遷補償資金利息28.98萬元上繳財政。

            (7)關于審核把關不嚴,為不符合資助條件人員購買城鄉居民養老保險的問題,已完成整改。該部門已向86人追回20.74萬元養老保險金,注銷已死亡人員的證書。

            (二)“三大攻堅戰”審計查出問題的整改情況。

            1.水資源管理和利用方面。

            (1)關于河道監管不到位,增江河流域兩岸存在違法搭建建筑物及傾倒建筑垃圾的問題,已完成整改。2個鎮街在審計期間立行立改,及時對建筑垃圾、生活垃圾進行了清理,對大面積傾倒建筑垃圾的場地進行了復綠。

            (2)關于部分涉水非稅收入征繳不規范的問題,已完成整改。業務主管部門已督促6家自來水廠將代收的污水處理費2321.81萬元上繳財政,收回9家取水企業污水處理費70.65萬元和2家企業水資源費85.91萬元,并上繳財政。

            2.對口扶貧專項資金方面。

            (1)關于扶貧協作培訓資金未達到預期效果的問題,已完成整改。該管理區已嚴格按照《廣州市扶貧辦協作資金和項目管理辦法》(畢扶辦〔2018〕99號)的要求,選擇幫助貧困群體掌握實用技術和勞務技能的課程,開展勞務協作培訓。

            (2)關于未對幫扶資金實行專項核算和專賬管理的問題,已完成整改。2個管理區已按規定對幫扶資金實行專項核算和專賬管理。

            (三)重大政策措施跟蹤審計查出問題的整改情況。

            1.區民辦教育方面。

            (1)關于未按規定使用專項資金的問題,已經完成整改。該部門已將43.52萬元上繳財政,主管部門今后將加大監督管理力度,嚴格按照規定執行。

            (2)關于1個下屬單位超標準配置辦公家具0.7萬元的問題,已完成整改。該單位已約談下屬單位負責人,督促其進行了整改。

            2.涉農資金統籌整合方面。

            (1)關于3個鎮街未及時將涉農資金撥付到合作社,涉及金額55.35萬元的問題,基本完成整改。目前3個鎮街已發放46.38萬元,剩余8.97萬元暫時難以發放,主要原因是部分合作社與村民存在面積上的爭議。下一步該主管部門將對接測繪部門繪制基本農田分布情況圖,做好解釋,盡快解決爭議問題,督促鎮街在2020年12月前完成發放工作。

            (2)關于1個涉農合同條款訂立和項目管理程序不夠嚴謹的問題,已完成整改。相關鎮街已與施工單位補簽項目補充協議書,完善項目變更管理范圍和變更價格調整等內容,已完善項目工程變更申請、設計變更審批表中建設單位簽名及蓋章等手續。印發了《關于進一步加強高標準農田建設監管的通知》,加強高標準農田建設項目管理、資金管理和合同訂立等工作。

            (四)重點民生項目和政府重點建設項目投資審計查出問題的整改情況。

            1.項目前期審批方面。

            (1)關于未按要求將技術審查過程信息和審批業務數據上傳審批平臺或審批系統、業務數據無法共享的問題,正在抓緊整改。3個部門技術審查事項已納入聯合審批平臺,2個部門已上傳18宗審批業務數據,剩余事項相關部門正制定相關措施,持續推進整改。

            (2)關于未按規定制定審批辦事指南的問題,已完成整改。該部門已制定了項目選址意見等3項審批事項的辦事指南。

            2.投資控制和資金管理方面。

            (1)關于未及時完成概算評審工作的問題,已完成整改。2個單位已完成2個項目概算評審工作。

            (2)關于投資控制不規范,多計及提前支付工程款的問題,已完成整改。項目單位已從工程進度款中扣回多計和提前支付資金共641.86萬元。

            3.項目建設管理方面。

            (1)關于部分分項工程未按設計圖紙和技術標準施工的問題,已完成整改。2個部門已督促2個項目施工單位將部分未按設計圖紙和技術標準施工的進行返工、更換;不能返工、更換的部分進行據實結算。監理單位、造價咨詢單位已對多計多付金額進行復核,并在工程進度款中扣回。

            (2)關于未督促承包單位按合同約定提交養護臺賬明細和CAD電子圖的問題,已完成整改。該部門已督促承包單位提交年度養護工作計劃明細和CAD電子圖。

            (3)關于1個部門個別工程項目未按合同約定工期竣工,延誤638天的問題,已完成整改。該項目已完成了竣工驗收。

            三、正在整改中的問題及后續工作安排

            從目前整改情況來看,審計工作報告所反映的問題基本上已得到糾正,整改成效明顯。但仍有一些問題的整改仍在持續進行中,有的問題涉及改革中長期目標,需要結合深化改革逐步解決;有的問題涉及項目建設,受疫情、土地征拆、用地規劃審批等影響耗時較長。對以上問題,區審計局將對后續整改進行持續跟蹤,一抓到底:一是分類制定整改計劃,深入分析審計查出問題的原因,根據其實際情況,指導其制定行之有效的整改措施;二是落實整改提醒督辦制度,對于到期后未完成整改的審計問題,區審計局將發出審計整改提醒函,督促整改,確保審計整改工作落到實處。


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