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      1. 當前位置:

          關于廣州市增城區2017年度區級預算執行和其他財政收支審計發現問題整改情況的報告

          發布時間: 2018-12-29 11:27
          來源: 區財政局 字體大小:

           

            2018年10月31日增城區第二屆人大常委會第十三次會議聽取、審議、并批準了《關于廣州市增城區 2017年度區級預算執行和其他財政收支審計情況的報告》。區政府高度重視審計整改,區政府常務會專題研究審計發現問題整改工作,要求各部門、各單位要高度重視審計整改工作,一把手要強化主體責任,自覺抓好問題整改。

            一、整改工作總體情況

            (一)審計機關加強跟蹤檢查,督促問題整改。

            區審計局按照區人大常委會和區政府有關要求,堅持服務與監督并舉,切實加強審計回訪、跟蹤檢查和業務指導,組織相關部門積極整改,并對工作報告發現的問題進行了梳理,向區政府報送了《審計事項提醒函》,對審計發現的問題予以提醒,要求被審計單位在規定時限內報送整改情況。

            (二)被審計單位落實整改主體責任,采取措施完成整改。

            各有關部門、單位根據審計意見,研究部署整改工作,逐項落實整改措施,落實責任主體,層層壓實責任,認真分析原因,明確整改目標、任務,提出具體整改方案,落實主體責任,加快整改落實。同時,積極采納審計意見和建議,制定完善內部規章制度,堵塞管理漏洞,推動整改工作取得實效。

            二、審計查出問題的整改情況

            截至2018年12月10日,相關部門和單位促進落實整改金額共30 499.98萬元,制定完善相關規章制度6項。審計工作報告中反映的19個問題,已完成整改的有15個,正在整改的有4個。整改事項具體情況如下:

            (一)區本級財政管理審計發現問題整改情況

            1.代編預算未及時分解下達的問題。

            代編預算未及時分解下達的預算指標,區財政局在預算調整時已將調整的結果上報人大常委會審議通過。

            2.部分項目預算執行率較低的問題。

            區財政局將在下一年度預算編制時,加強預算單位編制依據的審核,落實主體責任,按照“誰使用、誰負責”的原則,督促各預算單位抓緊跟蹤落實項目進度,對于預算單位無法支出的資金,將及時回收統籌或調劑安排,避免“二次沉淀”,提高資金使用效率。

            3.未及時清理盤活結轉結余資金,涉及金額3.10億元的問題。

            區財政局于2018年7月19日發文《增城區財政局關于加強對存量資金和應收應付款清理工作的通知》(增財[2018]251號),督促本級各預算單位、鎮街及開發區及時清理結轉結余超過2年的存量資金。根據本級預算單位自查自報,截至2018年11月30日,除部分已支出使用外,大部分資金已繳回區財政局。對于現存的部分結轉結余資金,區財政局將加大對結轉結余資金的統籌使用力度,督促預算單位完成資金清理工作,每年定期組織清理本級部門的結轉結余資金,督促鎮街財政開展清理,提高財政資金的使用效益。

            4.未及時清理其他應付款項,涉及金額303.02萬元的問題。

            經審計指出后,區財政局已經對其他應付款項303.02萬元進行了清理。

            5.未及時追繳非稅收入6.43萬元的問題。

            增城中學和高級中學已如數向學生追回逾期未繳的學雜費和住宿費6.43萬元,并上繳區財政。

            6.信息化項目建設管理辦法存在漏洞,存在項目造價被人為虛高的風險問題。

            區科工信局已重新起草了《廣州市增城區政府投資信息化項目管理辦法》(意見稿),并征求相關部門意見,提請區政府研究。

            7.未及時清理國土交易業務銀行專戶的問題。

            鑒于農村集體建設用地使用權流轉工作已按計劃推進,就目前工作量情況來看,暫不需要使用多個保證金專戶。原區土地房產交易所結合具體情況擬撤銷5個保證金專戶,繼續保留2個保證金專戶,確保農村集體建設用地使用權流轉工作有效開展。目前,已向4間銀行提出了撤銷5個保證金專戶的申請。

            (二)行政事業單位預算執行和其他財政收支審計發現問題整改情況

            1.未按規定及時清理往來款的問題。

            區交通局正對往來款進行清查核實,對按規定應轉作各種支出的往來款結轉各有關賬戶,對無法收回的款項按規定程序報批予以核銷。經梳理,區住建局到目前為止應收款項已收回5筆,涉及金額13.45萬元;應付款項于2018年8月10日在網上發布告示。對歷史記賬有誤造成往來款長期掛賬的,已進行調賬處理,合計調賬15筆,涉及金額3.08萬元。區環保局、區文體旅游局分別清理往來款80.41萬元、8.03萬元。區人社局正在通過電話咨詢、財務人員認真核對等方式積極清理其他應收款,區就業中心已追回其他應收款項1萬元,并上繳區財政,對于其他往來款項正在與相關單位溝通核實。

            2.未督促部分企業按規定申報排污情況的問題。

            區環保局于2018年5月17日召開專題會議督促排污單位申報排污情況。截至2018年11月底,區環保局已督促153家企業進行整改,其中:132家企業已申報并繳納排污費55.08萬元,9家企業已搬遷或停產,4家企業為建筑施工企業無需交費,8家企業正在整改中。

            3.公務用車運行費超預算的問題。

            區民政局于2017年12月前已將3臺車歸還下屬單位,從而降低了公務用車運行費支出;區人社局承諾今后將嚴格按照區財政部門的批復預算執行,避免再發生超預算支出情況。

            4.公務費用支出手續不完善的問題。

            區民政局高度重視,重新制定了《增城區民政局收支業務管理規定》、《增城區民政局關于進一步加強財務報銷管理工作的通知》;區人社局表示,對于審計發現的問題堅決予以糾正,今后嚴格執行培訓費預算編報規定;區僑聯已重新制定了《廣州市增城區僑聯財務管理制度實施細則》,以及明確審批權限,凡超過5000元以上,都已經過主席會議討論審批。

            5.未按規定實行政府采購的問題。

            經審計指出后,區民政局已完善了相關財務管理制度,并向區采購辦申請辦理有關采購手續;區人社局制定了《廣州市增城區人力資源和社會保障局關于印發物資采購(資金使用)管理暫行辦法的通知》等相關內部制度,完善該局的物資采購方面的管理。

            6.未對部分被行政處罰的企業催收催繳罰款的問題。

            截至2018年8月底,區環保局已向4家企業全額追回環保罰沒款23萬元。

            7.應收未收租金收入的問題。

            經審計指出后,區婦聯、區新塘房屋管理所已分別全額收回租金6萬元和1.66萬元;區荔城房屋管理所經多次與租戶面對面協商,采用上門發送整改通知、電話督促、發送律師函等方式,對承租人進行督促整改,目前,已收回4.93萬元,尚有1戶租戶1戶已送區法院進行訴訟。

            8.多計、多付工程費用的問題。

            經審計指出后,區交通運輸局在2018年3月已收回多支付的12.88萬元,并上繳區國庫;關于多計15.62萬元的問題,區交通運輸局已與廣東綠德園林環保工程有限公司核對,據實結算,并在結算款中核減多計的15.62萬元;區公建辦已全額收回多付款項26.15萬元并上繳區財政。

            9.部分工程項目未辦理竣工驗收等手續的問題。

            區文體旅游局每月由分管領導牽頭定期召集二次項目驗收工作會議,圖書館建設工程于2018年3月5日通過消防驗收,現正辦理竣工驗收;區公建辦已對廣汕公路東段照明工程和二環路至荔城街明星村田心合作社自然村道改造項目工程項目辦理了竣工財務決算。

            (三)政策措施跟蹤審計發現問題整改情況

            1.部分審批事項超時辦理的問題。

            區住建局將嚴格按照廣州市住建委要求的實行占用、挖掘城市道路審批與公安交通管理部門的占道施工交通組織方案審核實行全程聯合網上辦理,優化辦理模式,縮短審批時間。加強培訓和監督,避免審批環節超時,堅決杜絕審批總時限超時。

            區科工信局責成相關人員進行檢討反思,吸取教訓,嚴格按承諾工作日內辦結,對技改備案工作重新安排,設立兩位專員跟進,一位負責審核,每個工作日上下午都檢查跟進系統中的業務,并相互監督,按照承諾辦結時間做好業務工作。

            2.行政處罰標準不夠細化的問題。

            區住建局高度重視,立即組織制定行政處罰自由裁量細則, 對自由裁量權進一步細化。在執法處罰過程中,嚴格按照細化后行政處罰標準,依法依規對違規行為進行處罰,進一步規范住房和建設行政執法行為,完善執法程序,提高執法水平。

            (四)民生項目審計發現問題整改情況

            對于違規發放低保、五保、老齡長壽金等弱勢群體保障專項資金合計30.42萬元的問題,有關鎮(街)已追回14.27萬元,剩余16.15萬元還在追繳中;對于未及時取消不符合低保條件對象的低保資格的問題,經審計指出后,區民政局已取消不符合低保條件的17戶對象的低保資格,停發其低保金,并督促有關鎮街對多發的補助進行追繳。

            下一步,區審計局將進一步加大跟蹤力度,強化審計整改跟蹤檢查,督促有關部門和單位按期整改,促進有關部門和單位規范管理,把審計整改工作落到實處。

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